482500021-1
Dostawa druków różnych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice nr grupy 229-1
Pozycje
| Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUK-KSIĄŻKA A-4 100 LUB < KARTEK OPRAWA TWARDA SZYTA | 229-1 - Druki różne | 200 | szt. |
|
||||||||
| 2 | DRUK-KSIĄŻKA A-4 201-250 KARTEK OPRAWA TWARDA SZYTA | 229-1 - Druki różne | 300 | szt. |
|
||||||||
| 3 | DRUK-KSIĄŻKA A-3 401-450 KARTEK OPRAWA TWARDA SZYTA | 229-1 - Druki różne | 30 | szt. |
|
||||||||
| 4 | DRUK-KSIĄŻKA A-5 150 KARTEK OPRAWA TWARDA SZYTA | 229-1 - Druki różne | 300 | szt. |
|
||||||||
| 5 | DRUK-FORMAT A-4 2XSTRONNY KARTONOWY PARTIA 100SZT | 229-1 - Druki różne | 80 | szt. |
|
||||||||
| 6 | DRUK-FORMAT A-5 PAPIER SAMOKOPIUJĄCY KLEJONY BLOCZEK 99 KARTEK ORGINAŁ+2XKOPIE KOLOR | 229-1 - Druki różne | 300 | szt. |
|
||||||||
| 7 | ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA BIAŁA A-4 OPAKOWANIE 100 ARKUSZY | 229-1 - Druki różne | 5 | szt. |
|
||||||||
| 8 | ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA 70X42MM | 229-1 - Druki różne | 5000 | szt. |
|
Dokumenty dotyczące aukcji
| Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora |
parametry druki.pdf oświadczenia powierzchnia.pdf |
UWAGA:
1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO w załączniku Uczestnicy procesów zakupowych oraz sprzedażowych.
Dodatkowe informacje dotyczące aukcji
| Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa |
|---|---|
| 1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 21 |
| 2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | 30 dni |
| 3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | 12 |
| 4. Przewidywany okres obowiązywania umowy | na czas określony od 24.01.2025 do 30.04.2025 |